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          审计结果整改公告
          来源:泸州市纳溪区人民医院     发布时间:2024-01-10 15:20:36

          一、审计整改工作组织情况

          我院在2023年6月30日收到区审计局出具的专项审计报告后,成立以党委书记为组长,其他班子成员为副组长,各相关责任科室负责人为成员的整改落实工作领导小组,形成由主要领导亲 自抓,分管领导具体抓,各职能科室及相关临床科室负责人合力抓的整改工作格局。领导小组全面负责区审计组反馈意见整改落实工作的组织领导、统筹协调和整体推进。领导小组下设办公室在党政办公室,负责协调审计整改相关工作,督导各类问题整改落实。

          二、审计查出问题及其整改情况

          (一)关于“医疗违规收费”的问题

          整改类型:立行立改

          整改结果:已完成整改

          一是及时将违规收费资金全部上缴。二是立即停止违规收费项目,严格按照执行2021版基准库收费。三是组织相关人员学习泸州市医疗服务项目纳入基本医疗支付范围明细(医保编码与政策标识)等,举一反三,杜绝类似情况发生。

          (二)关于“药械采购方面”的问题

          整改类型:立行立改或分阶段整改

          整改结构:已完成整改

          根据审计反馈的问题,我院及时制定了《泸州市纳溪区人民医院采购内控管理制度(试行)》,确定了采购管理工作领导小组名单及采购工作领导小组工作职责,明确规定了采购工作监督组成员名单及工作职责。对设备科、总务科、药剂科具体化经管人员,对具体经管人员进行了约谈,组织相关人员对相关采购制度进行学习并严格按制度执行。

          (三)关于“网络与数据安全方面”的问题

          整改类型:立行立改

          整改结构:已完成整改

          根据审计反馈的问题,我院及时进行整改,加强了医患数据安全管理措施,建立健全数据安全管理制度和办法。与院内、院外运维人员签订医院信息安全和保密协议。

          三、审计建议采纳情况

          1.医院及时组织并开展了全面自查清理,加大对相关人员学习培训力度,杜绝类似问题再次发生。

          2.医院将严格遵守政府采购法规,健全医院采购监管制度,规范药械等采购行为,强化医疗设备管理。

          3.健全了数据安全管理制度,落实了网络安全责任,加强了网络安全管理,防范了数据安全风险。




          泸州市纳溪区人民医院

          2024年1月9日



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